醫(yī)療器械經(jīng)營許可證現(xiàn)場核查是確保企業(yè)合規(guī)經(jīng)營的關鍵環(huán)節(jié)，倉儲管理與質(zhì)量管理體系是兩大核心審查內(nèi)容。2024年《醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》修訂后，核查標準進一步細化。本文結(jié)合最新法規(guī)與實操案例，梳理現(xiàn)場核查要點及體系搭建策略，助力企業(yè)高效通過審核。
??一、倉儲管理現(xiàn)場核查重點??
??1. 場地合規(guī)性??
- ??分區(qū)管理??：
- 必須設置??待驗區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、退貨區(qū)??（分區(qū)標識清晰，物理隔離）；
- 需配備專用??冷鏈倉儲區(qū)??（冷庫、冷藏車、保溫箱等），溫度實時監(jiān)控并記錄。
- ??面積匹配??：
- 倉儲面積與經(jīng)營規(guī)模匹配（如經(jīng)營二類器械需≥50㎡，冷鏈產(chǎn)品需額外增加冷庫面積）；
- 不得與非醫(yī)療器械產(chǎn)品混放（如藥品與器械需分庫或分區(qū)分架）。
??2. 溫濕度控制??
- ??設備要求??：
- 配備溫濕度自動監(jiān)測設備（精度±0.5℃），數(shù)據(jù)存儲≥3年；
- 冷庫需雙電路供電或備用發(fā)電機組（斷電報警裝置啟動時間≤2分鐘）。
- ??監(jiān)控記錄??：
- 溫濕度數(shù)據(jù)每30分鐘自動記錄一次，異常波動需留存調(diào)查處理報告；
- 冷鏈產(chǎn)品需記錄運輸全程溫度（從發(fā)貨到收貨，溫度偏差≤2℃）。
??3. 庫存與效期管理??
- ??信息化系統(tǒng)??：
- 使用醫(yī)療器械GSP管理軟件（支持效期預警、近效期產(chǎn)品自動鎖定）；
- 庫存記錄與實物一致（現(xiàn)場抽查誤差率≤0.1%）。
- ??近效期產(chǎn)品??：
- 設置獨立??近效期專區(qū)??，有效期≤6個月的產(chǎn)品需明顯標識；
- 不得銷售過期產(chǎn)品，銷毀記錄需留存（視頻+紙質(zhì)簽字）。
??二、質(zhì)量管理體系核查重點??
??1. 制度文件完整性??
- ??核心文件清單??：
- 《質(zhì)量管理制度》（含采購、驗收、儲存、銷售、售后服務全流程）；
- 《不合格醫(yī)療器械處理程序》《追溯與召回制度》《風險防控預案》。
- ??文件管控要求??：
- 制度文件需經(jīng)法定代表人簽批，修訂后重新培訓并記錄；
- 現(xiàn)場隨機抽查員工對制度的熟悉程度（回答正確率≥90%）。
??2. 人員與培訓??
- ??關鍵崗位資質(zhì)??：
- 質(zhì)量負責人需具備醫(yī)療器械相關專業(yè)大專以上學歷，3年以上從業(yè)經(jīng)驗；
- 驗收、養(yǎng)護人員需接受省級藥監(jiān)部門培訓并持證。
- ??培訓記錄??：
- 年度培訓計劃及執(zhí)行記錄（含GSP法規(guī)、產(chǎn)品知識、操作技能）；
- 培訓考核試卷存檔（得分≥80分為合格）。
??3. 采購與驗收流程??
- ??供應商管理??：
- 供應商檔案需包含《醫(yī)療器械生產(chǎn)/經(jīng)營許可證》《產(chǎn)品注冊證》；
- 首次采購需簽署質(zhì)量協(xié)議（明確質(zhì)量責任與退換貨條款）。
- ??驗收標準??：
- 到貨查驗產(chǎn)品標簽、說明書、合格證、運輸溫度記錄；
- 冷鏈產(chǎn)品需在30分鐘內(nèi)完成入庫驗收（留存開箱視頻）。
??4. 追溯與風險控制??
- ??追溯系統(tǒng)??：
- 使用UDI（醫(yī)療器械唯一標識）系統(tǒng)，實現(xiàn)“一物一碼”追溯；
- 銷售記錄需包含產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號、生產(chǎn)企業(yè)和購貨者信息。
- ??風險處置??：
- 建立《不良事件監(jiān)測與報告制度》，發(fā)現(xiàn)風險產(chǎn)品24小時內(nèi)上報；
- 每季度模擬召回演練，記錄響應時間與處置效果。
??三、常見問題與整改方案??
??倉儲分區(qū)不達標??
- ??問題??：合格區(qū)與不合格區(qū)僅用標識牌區(qū)分，無物理隔離。
- ??整改??：加裝隔斷墻或貨架隔離，設置獨立門禁系統(tǒng)。
??溫濕度數(shù)據(jù)造假??
- ??問題??：手工記錄代替自動監(jiān)測，數(shù)據(jù)不連續(xù)。
- ??解決??：采購合規(guī)溫濕度監(jiān)測設備（推薦品牌：德圖、歐姆龍）。
??質(zhì)量文件缺失??
- ??問題??：未建立追溯與召回制度，無法提供演練記錄。
- ??整改??：委托第三方機構（如SGS、華測）編制體系文件并輔導實施。
??人員資質(zhì)不符??
- ??問題??：質(zhì)量負責人學歷或經(jīng)驗不達標。
- ??解決??：招聘持證人員或安排現(xiàn)有人員參加學歷提升課程。
??四、體系搭建與優(yōu)化建議??
??倉儲設計策略??
- ??布局優(yōu)化??：按“出入庫動線最短”原則設計貨架位置，減少搬運損耗；
- ??技術賦能??：使用AGV無人搬運車、智能揀貨系統(tǒng)提升效率。
??質(zhì)量管理工具??
- ??信息化系統(tǒng)??：選擇與藥監(jiān)局數(shù)據(jù)接口兼容的GSP軟件（如用友、金蝶）；
- ??風險預警??：設置近效期、高投訴產(chǎn)品自動預警閾值。
??持續(xù)改進機制??
- ??內(nèi)審管理??：每半年開展一次內(nèi)部審核，留存《不符合項整改報告》；
- ??管理評審??：年度評審會由法定代表人主持，評估體系有效性。
??結(jié)語??
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